Frequently Asked Question
Cómo anular/modificar un vencimiento con un pago "A Cuenta"
Últimas actualizaciones hace aproximadamente un mes
VENCIMIENTO CON PAGO "A CUENTA"
Cuando veamos en un vencimiento de una factura que en la columna de las acciones nos aparece el texto "A Cuenta" es porque ha sido gestionado mediante un anticipo en el momento de la creación de la factura, para saber cómo gestionar esto ver más detalles en la FAQ ¿Cómo gestionar anticipos de proveedores? (https://tickets.onnix.es/kb/faq.php?id=27), que sirve tanto para proveedores como para clientes.
DESHACER/CORREGIR EL VENCIMIENTO
La única vía para poder hacer alguna modificación en este tipo de vencimientos es ir a la factura en cuestión, en la pestaña del pie y pulsar el botón "A Cuenta". Nos aparecerá una ventana modal con la información del pago pudiendo dejarla a 0 para dejarla como pendiente (si no hay más pagos parciales) o para corregir la cantidad.
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